目 录
第一部分 铜陵市郊区档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市郊区档案馆 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜陵市郊区档案馆 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
郊区档案馆2019年部门决算情况说明
第一部分 铜陵市郊区档案馆概况
一、部门职责
区档案馆主要职责
(一)贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规,开展档案移交工作;
(二)接收、保管区党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料,征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵的历史档案资料;
(三)科学管理馆藏档案资料,开展档案技术保护,有效维护档案的完整与安全;
(四)做好馆藏档案整理、编目、鉴定、开放、统计、检索、编研、利用等工作,承担政府公开信息查阅服务工作;
(五)利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与市情教育、革命传统教育,积极推进爱国主义教育基地的建设;
(六)推进馆藏档案信息化建设,提升现代化管理水平。开展馆藏档案数字化加工和存储工作,建立电子文件中心,负责电子文件的接收、保存和利用;
(七)完成区委、区政府交办的其他任务。
区委党史和地方志研究室主要职责
(一)贯彻落实上级有关党史、地方志工作的方针、政策和法规,制定全区党史、地方工作规划、计划。
(二)研究中国共产党铜陵郊区历史、铜陵郊区地方志,总结党的历史经验,开展党的历史、党的优良传统和铜陵郊区优秀传统文化的宣传教育,发挥党史、地方志的资政育人作用,为新时代党的建设和区委、区政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
(三)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在铜陵郊区的实践,跟踪研究区委新时代坚持和发展中国特色社会主义,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。
(四)编辑研究铜陵郊区党史和文献资料,组织编写出版铜陵郊区党史基本著作,编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。
(五)组织编纂全区地方志书,编纂出版《郊区年鉴》,组织整理旧志。
(六)征集、整理、保管和利用铜陵郊区党史、地方志文献资料,收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。
(七)审核涉及铜陵郊区党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片,参与审核涉及我区重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等,协助审核我区重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。
(八)开展党史、地方志理论研究,组织党史、地方志学术研讨活动,开展与区外党史、地方志部门的协作交流。
(九)指导全区党史、地方志工作。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,铜陵市郊区档案馆2019年度部门决算包括馆本级决算与区委党史和地方志研究室决算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表:
序号
|
单位名称
|
1
|
铜陵市郊区档案馆本级
|
2
|
中共铜陵市郊区区委党史和地方志研究室(非独立核算)
|
第二部分 铜陵市郊区档案馆2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表
|
|
部门:铜陵市郊区档案馆
|
金额单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
27.98
|
一、一般公共服务支出
|
25.27
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.41
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
1.30
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
27.98
|
本年支出合计
|
27.98
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
0.35
|
其中:提取职工福利基金
|
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
0.35
|
转入事业基金
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
0.35
|
|
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
0.35
|
|
总计
|
28.33
|
总计
|
28.33
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
总计
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
金额单位:万元
|
|
部门:铜陵市郊区档案馆
|
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
27.98
|
27.98
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
25.27
|
25.27
|
|
|
|
|
|
|
20126
|
档案事务
|
16.43
|
16.43
|
|
|
|
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
15.70
|
15.70
|
|
|
|
|
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
0.72
|
0.72
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
8.84
|
8.84
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
8.84
|
8.84
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1.30
|
1.30
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1.30
|
1.30
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.34
|
0.34
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.96
|
0.96
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
金额单位:万元
|
部门:铜陵市郊区档案馆
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
27.98
|
18.41
|
9.57
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
25.27
|
15.70
|
9.57
|
|
|
|
20126
|
档案事务
|
16.43
|
15.70
|
0.72
|
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
15.70
|
15.70
|
|
|
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
0.72
|
|
0.72
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
8.84
|
|
8.84
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
8.84
|
|
8.84
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1.30
|
1.30
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1.30
|
1.30
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.34
|
0.34
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.96
|
0.96
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表
金额单位:万元
|
部门:铜陵市郊区档案馆
|
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
决算数
|
项目
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27.98
|
一、一般公共服务支出
|
25.27
|
25.27
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
1.3
|
1.3
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
27.98
|
本年支出合计
|
27.98
|
27.98
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
27.98
|
总计
|
27.98
|
27.98
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
金额单位:万元
|
部门:铜陵市郊区档案馆
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
27.98
|
18.41
|
9.57
|
27.98
|
18.41
|
9.57
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
25.27
|
15.70
|
9.57
|
25.27
|
15.70
|
9.57
|
|
|
|
|
20126
|
档案事务
|
|
|
|
16.43
|
15.70
|
0.72
|
16.43
|
15.70
|
0.72
|
|
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
|
|
|
15.70
|
15.70
|
|
15.70
|
15.70
|
|
|
|
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
|
|
|
0.72
|
|
0.72
|
0.72
|
|
0.72
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
|
|
|
8.84
|
|
8.84
|
8.84
|
|
8.84
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
8.84
|
|
8.84
|
8.84
|
|
8.84
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
1.41
|
1.41
|
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
1.41
|
1.41
|
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
1.41
|
1.41
|
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
1.30
|
1.30
|
|
1.30
|
1.30
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
1.30
|
1.30
|
|
1.30
|
1.30
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
0.34
|
0.34
|
|
0.34
|
0.34
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
|
|
|
0.96
|
0.96
|
|
0.96
|
0.96
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
金额单位:万元
|
部门:铜陵市郊区档案馆
|
|
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
14.16
|
302
|
商品和服务支出
|
2.12
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
30101
|
基本工资
|
1.93
|
30201
|
办公费
|
0.89
|
30701
|
国内债务付息
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1.63
|
30202
|
印刷费
|
0.03
|
30702
|
国外债务付息
|
|
30103
|
奖金
|
1.74
|
30203
|
咨询费
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30206
|
电费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
0.19
|
31002
|
办公设备购置
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
0.29
|
31006
|
大型修缮
|
|
30113
|
住房公积金
|
0.34
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
8.52
|
30214
|
租赁费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
303
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对个人和家庭的补助
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2.13
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30215
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会议费
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31010
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安置补助
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30301
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离休费
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30216
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培训费
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0.02
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31011
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地上附着物和青苗补偿
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30302
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退休费
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2.13
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30217
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公务接待费
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0.18
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31012
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拆迁补偿
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30303
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退职(役)费
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30218
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专用材料费
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31013
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公务用车购置
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30304
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抚恤金
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30224
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被装购置费
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31019
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其他交通工具购置
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30305
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生活补助
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30225
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专用燃料费
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31021
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文物和陈列品购置
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30306
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救济费
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30226
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劳务费
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31022
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无形资产购置
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30307
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医疗费补助
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30227
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委托业务费
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31099
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其他资本性支出
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30308
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助学金
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30228
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工会经费
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312
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对企业补助
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30309
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奖励金
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30229
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福利费
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0.42
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31201
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资本金注入
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30310
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个人农业生产补贴
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30231
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公务用车运行维护费
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31203
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政府投资基金股权投资
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30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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30239
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其他交通费用
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31204
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费用补贴
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30240
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税金及附加费用
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31205
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利息补贴
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30299
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其他商品和服务支出
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0.12
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31299
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其他对企业补助
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399
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其他支出
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39906
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赠与
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39907
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国家赔偿费用支出
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39908
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对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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39999
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其他支出
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人员经费合计
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16.29
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公用经费合计
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2.12
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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部门: 铜陵市郊区档案馆
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金额单位:万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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支出功能分类科目编码
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科目名称(项目)
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注:铜陵市郊区档案馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 铜陵市郊区档案馆2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2019年度收入总计28.33万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计28.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少24.52万元,各下降46.40%,主要原因是2019年未进行档案数字化建设。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计27.98万元,其中:财政拨款收入27.98万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计27.98万元,其中:基本支出18.41万元,占65.80%;项目支出9.57万元,占34.20%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度财政拨款收入总计27.98万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计27.98万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少24.52万元,下降46.7%,主要原因是2019年未进行档案数字化建设。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入27.98万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少24.52万元,下降46.7%,主要原因是2019年未进行档案数字化建设。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出27.98万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.52万元,下降46.7%,主要原因是2019年未进行档案数字化建设。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出27.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.27万元,占90.31%;社会保障和就业(类)支出1.41万元,占5.04%;住房保障(类)支出1.3万元,占4.65%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27.98万元,支出决算为27.98万元,完成年初预算的100%。其中基本支出18.41万元,占65.8%;项目支出9.57万元,占34.2%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算15.7万元,支出决算为15.7万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算8.84万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算1.41万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出18.41万元,其中人员经费16.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费2.12万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
铜陵市郊区档案馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年度铜陵市郊区档案馆机关运行经费2万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2018年增加0.91万元,增长83.49%,主要原因是一是新增人员,需购置电脑等设备;二是新增公务接待支出。
2.政府采购情况
2019年度,铜陵市郊区档案馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日,铜陵市郊区档案馆共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
4.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,铜陵市郊区档案馆2019年度纳入部门预算的项目支出无需开展绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,无评价结果显示。
未组织开展2019年部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
郊区档案馆2019年决算.pdf
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