第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市郊区档案馆2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市郊区档案馆2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市郊区档案馆2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市郊区档案馆2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市郊区档案馆2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市郊区档案馆2020年收支总表

7.铜陵市郊区档案馆2020年收入总表

8.铜陵市郊区档案馆2020年支出总表

9.铜陵市郊区档案馆2020年政府采购支出表

10.铜陵市郊区档案馆2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规，开展档案移交工作。

（二）接收、保管区党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵的历史档案资料。

（三）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。

（四）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、开放、统计、检索、编研、利用等工作，承担政府公开信息查阅服务工作。

（五）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。

（六）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平；开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用。

（七）做好党史和地方志工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

郊区档案馆加挂区委党史和地方志研究室牌子，从预算单位构成看，铜陵市郊区档案馆2020年度部门预算包括馆本级预算与区委党史和地方志研究室预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区档案馆本级	参照公务员法管理的事业单位
2	郊区区委党史和地方志研究室	非独立核算

 

三、2020年度主要工作任务

  （一）加强档案宣传工作。继续加强档案网站宣传、教育工作，充分利用档案网站平台的优势，增强档案工作服务能力，做好档案工作宣传和档案业务交流，为档案工作建设创造良好的发展环境。以“12.4法制宣传日”为契机，加大《档案法》及档案与民生的宣传力度，进一步扩大档案在社会上的影响力。

  （二）做好档案征集工作。认真做好2020年各乡镇办、区直各部门、各单位各门类和载体档案接收进馆工作，确保进馆档案收集齐全、整理规范。

  （三）加强档案管护工作。坚持测记库内温湿度记录，并按照“十防”要求，对库房进行经常性检查，及时更换自动灭火器具，确保档案的安全完整。通过定期或不定期检查库房环境，定期测记温湿度变化，定期投放防虫药物，定期检查照明情况，定期检查防火防盗，确保库房温湿度适宜，库房清洁卫生，档案无虫霉滋生现象。

（四）认真贯彻落实中央、省市档案局、档案馆关于进一步做好长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”工作的通知，进一步部署推进郊区数字档案信息资源共享平台建设，对接长三角区域一体化服务工作，使档案信息资源能准确、方便、快捷的提供利用。

  （五）进一步做好史志工作。整理、编印《2019年郊区大事记》，收集2020年郊区大事记；编纂出版《郊区年鉴（2020）》；完成中国名镇志《大通镇志》编纂出版工作，推进《灰河乡志》《铜山镇志》及新划转镇《老洲镇志》《陈瑶湖镇志》《周潭镇志》编纂工作；为《安徽年鉴》《铜陵年鉴》提供郊区稿件。

第二部分 2020年部门预算表

                   

部门公开表1

铜陵市郊区档案馆2020年财政拨款收支总表

单位：万元

 

 

部门公开表2

 

铜陵市郊区档案馆2020年一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

铜陵市郊区档案馆2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

铜陵市郊区档案馆2020年政府性基金预算支出表

 

单位：万元

备注说明：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

铜陵市郊区档案馆2020年国有资本经营预算支出表

 

单位：万元

备注说明：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

铜陵市郊区档案馆2020年收支总表

单位：万元

部门公开表7

铜陵市郊区档案馆2020年收入预算总表

单位：万元

 

部门公开表8

 

铜陵市郊区档案馆2020年支出预算总表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

铜陵市郊区档案馆2020年部门政府采购支出表

单位：万元

备注：本单位部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

铜陵市郊区档案馆2020年部门政府购买服务支出表

单位：万元

备注：本单位部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市郊区档案馆2020年财政拨款收支预算62.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出58.76万元，占94.58%；社会保障和就业支出1.62万元，占2.61%；卫生健康支出0.68万元，占1.09%；住房保障支出1.07万元，占1.72%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市郊区档案馆2020年一般公共预算拨款62.13万元，比2019年预算拨款减少2.8万元，下降4.31%，主要原因：部门退休人员工资由社保发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出58.76万元，占94.58%；社会保障和就业支出1.62万元，占2.61%；卫生健康支出0.68万元，占1.09%；住房保障支出1.07万元，占1.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算58.76万元，比2019年预算增加6.08万元，增长11.54%，增长原因是档案馆消防安全设施经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少10.09万元，减少100%，减少原因主要是部门退休人员工资由社保发放。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算1.62万元，比2019年预算增加0.78万元，增长92.86%，增长原因主要是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算0.62万元，比2019年预算增加0.31万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.06万元，比2019年预算减少0.06万元，减少50%，下降原因主要是部门退休人员工资由社保发放。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算0.75万元，比2019年预算增加0.75万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算0.32万元，比2019年预算减少0.57万元，下降64.04%，减少原因主要是部门退休人员工资由社保发放。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区档案馆2020年一般公共预算基本支出20.63万元，其中：

工资福利支出14.96万元，主要包括：基本工资7.76万元、津贴补贴4.04万元、奖金0.26万元、社会保障缴费2.30万元、其他工资福利支出0.60万元。商品和服务支出4.6万元，主要包括：办公费1.35万元、印刷费0.98万元、邮电费0.33万元、差旅费0.39万元、公务接待费0.47万元、其他商品和服务支出1.08万元等。对个人和家庭的补助1.07万元，主要包括：住房公积金0.75万元、提租补贴0.32万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区档案馆2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市郊区档案馆2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区档案馆2020年收支总预算62.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市郊区档案馆2020年收入预算62.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2019年预算减少2.8万元，下降4.31%，下降原因主要是部门退休人员工资由社保发放。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市郊区档案馆2020年支出预算62.13万元，比2019年预算减少2.8万元，下降4.31%，下降原因主要是部门退休人员工资由社保发放。其中，基本支出20.63万元，占33.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出41.50万元，占66.80%，主要用于档案、史志宣传培训、档案安全科学管理、档案信息化建设、档案资源开发利用、史志地情书大事记编纂等业务工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市郊区档案馆2020年机关运行经费财政拨款预算3.52万元，比2019增加1.47万元，增长71.71%，增长主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况。

铜陵市郊区档案馆2020年无政府采购项目相关信息。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年底，铜陵市郊区档案馆没有公务用车；没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。2020年未安排相关预算情况。

（四）绩效目标设置情况。

铜陵市郊区档案馆2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。